湖北省统计局

目      录

    一、湖北省统计局南漳经济社会调查队概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成

二、湖北省统计局南漳经济社会调查队2021年单位预算情况说明

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2.单位预算支出及构成情况

3.单位预算支出增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2.财政拨款支出预算情况

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费情况

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、名词解释

六、湖北省统计局南漳经济社会调查队2021年单位预算附表

根据《省财政厅关于做好2021年省级单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）的要求和省统计局依法批复的2021年湖北省统计局南漳经济社会调查队预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我中心按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了单位2021年预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、湖北省统计局南漳经济社会调查队概况

（一）主要职能

负责统计数据质量监测和核查;组织实施本地统计调查和监测工作;参与统计执法相关工作:参与大型国情国力调查等重大统计工作;协助地方统计局开展相关工作;完成省统计局和省级、市级调查监测分局交办的其他工作。

（二）预算单位构成

我队预算单位1个，即湖北省统计局南漳经济社会调查队。

二、湖北省统计局南漳经济社会调查队2021年单位预算情况说明

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

    2021年单位预算收入为84.86万元，比上年增加3.96万元，增加5%。其中，经费拨款84.86万元，占本年收入的100%，无上年结转经费和其他收入预算。

2.单位预算支出及构成情况

2021年单位预算支出84.86万元。其中，基本支出74.86万元，占总支出的88%；项目支出10万元，占总支出的12%。本年支出构成为：一般公共服务支出76.58万元，占本年支出90%；社会保障和就业支出5.64万元，占本年支出7%；医疗卫生支出2.64万元，占本年支出3%。          

3.单位预算支出增减变化情况

2021年单位预算支出84.86万元，比上年增加3.96万元，增长5%。其中：

　(1)基本支出74.86万元，比上年增长3.96万元，增长5%。增长的主要原因是：按政策规定人员晋职晋级，另外调查监测系统的公用经费定额标准调整。

(2)项目支出10万元，与上年持平。

二、财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总额84.86万元，比上年增加3.96万元，增长5%，主要是人员经费增加。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总额84.86万元，比上年增加3.96万元，增长5%，主要是人员经费支出增加。从支出分类看，一般公共服务支出76.58万元，占财政拨款支出90%；社会保障和就业支出5.64万元，占财政拨款支出7%；医疗卫生支出2.64万元，占财政拨款支出3%。

3.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出84.86万元，比上年增加3.96万元，增5%，其中基本支出74.86万元，项目支出10元。构成如下：

（1）一般公共服务支出76.58万元，占一般公共预算支出90%，包括以下支出：

一是行政运行支出66.58万元，主要用于本单位在职人员、退休人员津补贴工资奖励等人员经费，保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

二是专项统计业务支出10万元，主要是全省统计监测与执法经费10万元，主要用于开展统计数据执法检查等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出5.64万元，占一般公共预算支出的7%。主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生支出2.64万元，占一般公共预算支出3%。主要用于在职人员及退休人员医疗方面的支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出84.86万元，比上年增加3.96万元，增5%，其中人员经费63.42万元，日常公用经费8.4万元。构成及增减情况如下图：

（1）人员支出63.42万元，比上年增加8.42万元，增加13%，增加的原因主要是：一是按政策规定人员晋职晋级工资调整。二是根据上年人员经费执行情况，对2021年人员经费进行了足额预算。

工资福利支出63.42万元，其中：发放基本工资19.47万元、津贴补贴9.83万元、奖金20.37万元，缴纳基本养老保险缴费5.64万元、其他社会保障缴费2.64万元，住房公积金5.09万元；其他工资福利支出0.38万元。

（2）离退休支出3.04万元，全部为支付退休人员相关奖励补贴支出。

（3）日常公用支出8.4万元，全部为商品和服务支出。日常公用支出比上年增加0.8万元，增加9.5%。增加的原因：调查监测系统的公用经费定额标准调整。

5.政府性基金预算支出情况

我局无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算总额0万元，明细如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务接待费0万元，比上年预算减少0%，预计接待约0批次0人次。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。我单位公务用车全部由局机关统一管理，统一核算，故没有安排公务用车运行维护费相关预算。

　(四)机关运行经费情况

2021年湖北省统计局南漳经济社会调查队机关运行经费预算总额为8.4万元，全部为商品和服务支出，日常公用支出比上年增加0.8万元，增加9.5%。增加的原因：调查监测系统的公用经费定额标准调整。

机关运行经费分项为：办公费0.63万元，水电费0.23万元，邮电费0.48万元，差旅费1.68万元，工会经费2.5万元，其他交通费2.88万元。

(五)政府采购预算情况

南漳调查队本年无采购预算。

(六)国有资产占用情况

南漳调查队2020年末资产合计76.67万元，其中流动资产69.63万元，固定资产7.04万元。

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，初步建立绩效导向的预算管理制度。南漳调查队有1个统计执法与监测项目经费10万元，占年初预算一般项目支出总额的100%，年底单位开展自评，整体支出绩效评价结果为“良”，各项目年初设定的绩效指标均已完成。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标情况

2021年我单位涉及的项目经费为全省统计监测与执法经费，包括全省统计执法专项经费、统计抽样调查业务经费、长江经济带发展统计监测及考评工作经费等二级项目。这些项目绩效目标都是根据省委、省政府对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的，每个子项目都有不同的统计目标和要求。效益指标设置有“政府单位及社会公众满意度”、“统计分析报告采用率”“调研工作覆盖率”、“数据资源共享程度”，产出指标设有“统计年鉴发布及时性”、“数据库更新频率”、“数据发布及时性”、“业务培训完成率”等指标。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位无财政专项支出情况，与上年一致。

（二）专项转移支付支出情况

我单位无专项转移支付支出情况，与上年一致。

（三）举借政府债务情况

我单位无举借政府债务支出情况，与上年一致。

（四）扶贫资金使用情况

我单位无扶贫资金支出情况，与上年一致。

    五、 名词解释

　 （一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

　  (二)一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指南漳经济社会调查队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　 （三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：南漳经济社会调查队的在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：南漳经济社会调查队用于机关事业单位养老保险缴费支出，离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     （八）机关运行经费：指公用经费。

六、湖北省统计局南漳经济社会调查队2021年单位预算公开表