湖北省统计局

目      录

　一、概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

（三）预算单位构成

二、2021年单位预算情况说明

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2.单位预算支出及构成情况

3.单位预算支出增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2.财政拨款支出预算情况

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费情况

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、名词解释

六、湖北省统计局潜江调查监测分局2021年预算公开表

 根据《省财政厅关于做好2021年省级单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）的要求和省统计局调查监测中心依法批复的2021年潜江调查监测分局预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了单位2021年预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、概况

（一）主要职能

1.组织开展统计数据质量监测和核查工作。

2.开展相关统计调查和监测工作。

3.参与统计执法相关工作。

4.参与大型国情国力调查等重大统计工作。

5.协助市统计局开展相关工作。

6.完成省统计局、省统计局调查监测中心交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我局分设2个内设机构：调查监测一科、调查监测二科。

1.调查监测一科的主要职责是:负责统计数据质量监测和核查；参与本地统计数据评审，出具评价意见；协助开展统计执法和统计违法行为的调查核实工作；组织开展统计分析研究工作；负责监测分局的日常管理和综合协调工作；完成省统计局调查监测中心交办的其他工作。

2.调查监测二科的主要职责是:组织开展各专业统计数据质量的监测和核查工作；承担住户、城市年报等调查工作；参与大型国情国力调查工作；负责省级重大战略、经济社会重点热点问题的调查监测工作；协助市统计局开展相关工作；完成省统计局调查监测中心交办的其他工作。

（三）预算单位构成

我局预算单位1个，即湖北省统计局潜江调查监测分局。

二、2021年单位预算情况说明

1.单位预算收入及构成情况

  2021年单位预算收入为119.85万元，比上年增加3.54万元，增加3.04%。其中，经费拨款119.85万元，占本年收入的100%，无上年结转经费和其他收入预算。

2.单位预算支出及构成情况

2021年单位预算支出119.85万元。其中，基本支出109.85万元，占总支出的91.66%；项目支出10万元，占总支出的8.34%。本年支出构成为：行政运行支出103.46万元，占本年支出86.32%；专项统计业务支出10万元，占本年支出8.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元，占本年支出5.34%。          

3.单位预算支出增减变化情况

2021年单位预算支出119.85万元，比上年增加3.54万元，增加3.04%。其中：

　(1)基本支出109.85万元，比上年增长2.02万元，增长1.87%。增长的主要原因是：按政策规定人员晋职晋级，2021年，另外调查监测系统的公用经费定额标准调整。

(2)项目支出10万元，比上年增加1.52万元，增加17.92%。增加的主要原因是上年受疫情影响项目经费缩减。

二、财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总额119.85万元，比上年增加3.54万元，增加3.04%，主要是人员经费增加。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总额119.85万元，比上年增加3.54万元，增加3.04%，主要是人员经费支出增加。从支出分类看，行政运行支出103.46万元，占财政拨款支出86.32%；专项统计业务支出10万元，占财政拨款支出8.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元，占财政拨款支出5.34%。

3.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出119.85万元，比上年增加3.54万元，增加3.04%，其中基本支出109.85万元，项目支出10万元。构成如下：

（1）一般公共服务支出113.46万元，占一般公共预算支出94.67%，包括以下支出：

一是行政运行支出103.46万元，主要用于本单位在职人员津补贴工资奖励等人员经费，保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

二是专项统计业务支出10万元，主要是全省统计监测与执法经费10万元，主要用于开展统计数据执法检查，汉江经济带统计监测、统计抽样调查等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出6.39万元，占一般公共预算支出的5.33%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金等支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出109.85万元，比上年增长2.02万元，增长1.87%。其中人员经费91.85万元，日常公用经费18万元。构成及增减情况如下图：

（1）人员支出91.85万元，比上年增加20.93万元，增加29.51%，增加的原因主要是：一是按政策规定人员晋职晋级工资调整。二是根据上年人员经费执行情况，对2021年人员经费进行了足额预算。

工资福利支出91.85万元，其中：发放基本工资20.43万元、津贴补贴19.93万元、奖金32.84万元，缴纳基本养老保险缴费6.39万元、其他社会保障缴费4.37万元，住房公积金7.89万元。

（2）日常公用支出18万元，全部为商品和服务支出。日常公用支出比上年减少18.91万元，减少51.23%。减少的原因：因经费压缩，首先保证人员经费，局属各单位基本支出向人员经费倾斜，对支出结构进行了调整，形成日常公用支出财政拨款减少。

5.政府性基金预算支出情况

我局无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算总额0.5万元，与2020年持平，明细如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务接待费0.5万元，与上年预算持平，预计接待约12批次56人次。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年持平。我单位公务用车全部由局机关统一管理，统一核算，故没有安排公务用车运行维护费相关预算。

　(四)机关运行经费情况

2021年潜江调查监测分局机关运行经费预算总额为18万元，全部为商品和服务支出，日常公用支出比上年减少18.91万元，减少51.23%。减少的原因：因经费压缩，首先保证人员经费，我局基本支出向人员经费倾斜，对支出结构进行了调整，形成日常公用支出财政拨款减少。

机关运行经费分项为：办公费3.42万元，邮电费0.2万元，差旅费3.06万元，维修(护)费0.5万元，租赁费3万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.46万元，福利费1.9万元，其他交通费3.96万元。

(五)政府采购预算情况

2021年无政府采购。

　  (六)国有资产占用情况

潜江调查监测分局固定资产均由局机关统一管理，统一按照省财政要求，管理核算国有资产，潜江调查监测分局没有单独核算国有资产。

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，初步建立绩效导向的预算管理制度。省统计局统一组织对2020年单位整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及我单位的项目1个统计执法与监测项目经费10万元，占年初预算一般项目支出总额的100%。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价结果为“优”，各项目年初设定的绩效指标均已完成。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。已将2020年整体支出、统计执法与监测项目绩效评价报告在局门户网站和省政府网站上进行公开。

（二）重点项目绩效目标情况

2021年我单位涉及的项目经费为全省统计监测与执法经费，包括全省统计执法专项经费、统计抽样调查业务经费、长江经济带发展统计监测及考评工作经费等二级项目。这些项目绩效目标都是根据省委、省政府对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的，每个子项目都有不同的统计目标和要求。效益指标设置有“政府单位及社会公众满意度”、“统计分析报告采用率”“调研工作覆盖率”、“数据资源共享程度”，产出指标设有“统计年鉴发布及时性”、“数据库更新频率”、“数据发布及时性”、“业务培训完成率”等指标。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位无财政专项支出情况，与上年一致。

（二）专项转移支付支出情况

我单位无专项转移支付支出情况，与上年一致。

（三）举借政府债务情况

我单位无举借政府债务支出情况，与上年一致。

（四）扶贫资金使用情况

我单位无扶贫资金支出情况，与上年一致。

    五、 名词解释

　 （一）财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　  (二)一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指潜江调查监测分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　 （三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指潜江调查监测分局的在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指潜江调查监测分局用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  （八）机关运行经费：指公用经费。

六、湖北省统计局潜江调查监测分局2021年单位预算公开表