湖北省统计局

目      录

　一、湖北省统计局荆州调查监测分局概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成

二、湖北统计局荆州调查监测分局2021年单位预算情况说明

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2.单位预算支出及构成情况

3.单位预算支出增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2.财政拨款支出预算情况

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费情况

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出情况

（二）财政专项支出情况

（三）专项转移支付支出情况

（四）举借政府债务情况

五、名词解释

六、湖北省统计局荆州调查监测分局2021年单位预算附表

 根据《省财政厅关于做好2021年省级单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）的要求和省统计局依法批复的2021年调查监测中心预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了单位2021年预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、湖北省统计局荆州调查监测分局概况

（一）主要职能

组织开展本地统计数据质量监测和核查工作，组织实施本地统计调查和监测工作；参与全省和荆州统计执法相关工作；参与大型国情国力调查等重大统计工作；协助荆州市统计局开展相关工作；负责对下级调查监测机构进行业务指导和协调工作；完成省统计局、省统计局调查监测分局交办的其他工作。

（二）预算单位构成

单位部门预算包括湖北省统计局荆州调查监测分局，内设2个科室，包括调查监测一科和调查监测二科。

二、湖北省统计局荆州调查监测分局2021年单位预算情况说明

湖北省统计局荆州调查监测分局为2021年新开立零余额的单位，无法比较与上年数据进行对比。

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

   2021年单位预算收入为196.58万元。其中，经费拨款196.58万元，占本年收入的100%，无上年结转经费和其他收入预算。

2.单位预算支出及构成情况

2021年单位预算支出196.58万元。其中，基本支出176.58万元，占总支出的89.8%；项目支出20万元，占总支出的10.2%。本年支出构成为：一般公共服务支出183.79万元，占本年支出93.5%；社会保障和就业支出12.79万元，占本年支出6.5%。          

3.单位预算支出增减变化情况

湖北省统计局荆州调查监测分局为2021年新开立零余额的单位，无法比较与上年数据进行对比。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总额196.58万元，含人员经费、公用经费和项目经费。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总额196.58万元。从支出分类看，一般公共服务支出183.79万元，占财政拨款支出93.5%；社会保障和就业支出12.79万元，占财政拨款支出6.5%

3.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出196.58万元，其中基本支出176.58万元，项目支出20万元。构成如下：

（1）一般公共服务支出183.79万元，占一般公共预算支出93.5%，包括以下支出：

一是行政运行支出163.79万元，主要用于本单位在职人员、退休人员津补贴工资奖励等人员经费，保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

二是专项统计业务支出20万元，主要是全省统计监测与执法经费20万元，主要用于开展统计数据执法检查。

（2）社会保障和就业支出12.79万元，占一般公共预算支出的6.5%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金等支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出176.58万元，其中人员经费152.58万元，日常公用经费24万元。构成情况如下图：

（1）人员支出152.58万元，主要是根据湖北省统计局荆州调查监测分局人员情况，对2021年人员经费进行了足额预算。

工资福利支出146.06万元，其中：发放基本工资38.8万元、津贴补贴27.81万元、奖金42.33万元，缴纳基本养老保险缴费12.79万元、其他社会保障缴费11.83万元，住房公积金12.5万元。

对个人和家庭的补助6.52万元，全部为支付退休人员相关奖励补贴支出。

（2）日常公用支出24万元，全部为商品和服务支出。

5.政府性基金预算支出情况

我局无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算总额0.5万元，明细如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0.5万元，预计接待约6批次56人次。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。我单位无公务用车，故没有安排公务用车运行维护费相关预算。

　(四)机关运行经费情况

2021年省统计局荆州调查监测分局机关运行经费预算总额为24万元，全部为商品和服务支出。

机关运行经费分项为：办公费1万元，印刷费1万元，水电费1.2万元，邮电费1.4万元，物业管理费1.2万元，差旅费2.1万元，培训费2.3万元，公务接待费0.5万元，工会经费3万元，福利费2.9万元，其他交通费7.4万元。

(五)政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算。

　  (六)国有资产占用情况

湖北省统计局荆州调查监测分局固定资产均由统计局机关统一管理，统一按照省财政要求，管理核算国有资产，没有单独核算国有资产。

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年湖北省统计局荆州调查监测分局涉及绩效管理的项目为1个统计执法和监测项目经费20万元，占2021年项目预算的100%，根据预算绩效管理的要求，湖北省统计局荆州调查监测分局在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，认真设置指标体系和绩效目标，初步建立绩效导向的预算管理制度，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。  

（二）重点项目绩效目标情况

2021年我单位涉及的项目经费为全省统计监测与执法经费，为全省统计执法专项经费。这些项目绩效目标都是根据省委、省政府对统计系统的指示要求以及我局实际职能责任和年度统计任务设置的。

四、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算，此表为空表。

（二）财政专项支出情况

我单位无财政专项支出情况，此表为空表。

（三）专项转移支付支出情况

我单位无专项转移支付支出情况，此表为空表。

（四）举借政府债务情况

我单位无举借政府债务支出情况。

    五、 名词解释

　 （一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

　  (二)一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指本局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　 （三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指本局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计单位开展人口普查 、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本局用于机关事业单位养老保险缴费支出，离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

　 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（九）机关运行经费：指公用经费。

六、湖北省统计局荆州调查监测分局2021年单位预算公开表