湖北省统计局

目      录

一、湖北省统计局襄阳调查监测分局概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成

二、湖北统计局襄阳调查监测分局2021年单位预算情况说明

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2.单位预算支出及构成情况

3.单位预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2.财政拨款支出预算情况

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费情况

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、名词解释

六、湖北省统计局襄阳调查监测分局2021年单位预算附表

 根据《省财政厅关于做好2021年省级单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）的要求和省统计局依法批复的2021年湖北省统计局襄阳调查监测分局预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了单位2021年预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、湖北省统计局襄阳调查监测分局概况

（一）主要职能

1.组织开展统计数据质量监测和核查工作。

2.开展相关统计调查和监测工作。

3.参与统计执法相关工作。

4.参与大型国情国力调查等重大统计工作。

5.协助市统计局开展相关工作。

6.负责对下级调查监测机构进行业务指导工作。

7.完成省统计局、省统计局调查监测中心交办的其他工作。

（二）预算单位构成

我局预算单位1个，即湖北省统计局襄阳调查监测分局。

二、湖北省统计局襄阳调查监测分局2021年单位预算情况说明

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2021年单位预算收入为259.19万元。其中：经费拨款259.19万元，占本年收入的100%。我单位为新开户无法与上年进行比较。

2.单位预算支出及构成情况

2021年单位预算支出259.19万元。其中：基本支出239.19万元，占总支出的92.28%；项目支出20万元，占总支出的7.72%。本年支出构成为：一般公共服务支出220.11万元，占本年支出84.92%；社会保障和就业支出15.63万元，占本年支出6.03%；医疗卫生支出23.45万元，占本年支出9.05%。          

3.单位预算支出情况

2021年单位预算支出259.19万元。其中：基本支出239.19万元；项目支出20万元。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总额259.19万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总额259.19万元。从支出分类看，一般公共服务支出220.11万元，占财政拨款支出84.92%；社会保障和就业支出15.63万元，占财政拨款支出6.03%；医疗卫生支出23.45万元，占财政拨款支出9.05%。

3.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出259.19万元，其中：基本支出239.19万元，项目支出20万元。构成如下：

（1）一般公共服务支出220.11万元，占一般公共预算支出84.92%，包括以下支出：

一是行政运行支出200.11万元，主要用于本单位在职人员、退休人员津补贴工资奖励等人员经费，保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

二是专项统计业务支出20万元，主要用于开展统计监测和执法检查等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出15.63万元，占一般公共预算支出的6.03%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金等支出。

（3）医疗卫生支出23.45万元，占一般公共预算支出9.05%。主要用于在职人员及退休人员医疗方面的支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出259.19万元，其中：人员经费206.19万元，日常公用经费33万元。构成情况如下：

（1）人员支出206.19万元。

工资福利支出198.15万元，其中：发放基本工资44.14万元、津贴补贴36.47万元、奖金59.99万元、伙食补助费1.45万元，缴纳基本养老保险缴费15.63万元、其他社会保障缴费23.45万元，住房公积金17万元；其他工资福利支出0.02万元。

对个人和家庭的补助8.04万元，主要为支付退休人员相关奖励补贴等方面的支出。

（2）日常公用支出33万元，主要为商品和服务支出等。

5.政府性基金预算支出情况

我局无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算总额0.5万元，明细如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0.5万元，预计接待约8批次55人次。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。我单位无公务用车。

　(四)机关运行经费情况

2021年省统计局襄阳调查监测分局机关运行经费预算总额为33万元，主要为商品和服务支出。

机关运行经费分项为：办公费2.8万元，租赁费3.2万元，公务接待费0.5万元，工会经费8万元，福利费6.5万元，其他交通费9万元，其他商品和服务支出3万元。

(五)政府采购预算情况

我单位政府采购工作由省统计局统一管理，按照省财政要求办理政府采购业务，我局没有单独安排政府采购预算。

(六)国有资产占用情况

我单位2020年末固定资产原值为10.51万元，其中：家具、用具类2.24万元，办公设备类5.44万元，计算机设备类2.83万元。

 三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作。涉及我单位的项目1个统计执法与监测项目经费20万元，占年初预算一般项目支出总额的100%。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

（二）重点项目绩效目标情况

2021年我单位涉及的一级项目经费一个，名称为“全省统计监测与执法经费”，二级项目为“全省统计执法专项经费”。这些项目绩效目标都是根据省委、省政府对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的，每个子项目都有不同的统计目标和要求。效益指标设置有“政府单位及社会公众满意度”、“统计分析报告采用率”“调研工作覆盖率”、“数据资源共享程度”，产出指标设有“统计年鉴发布及时性”、“数据库更新频率”、“数据发布及时性”、“业务培训完成率”等指标。

 四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位无财政专项支出情况。

（二）专项转移支付支出情况

我单位无专项转移支付支出情况。

（三）举借政府债务情况

我单位无举借政府债务支出情况。

（四）扶贫资金使用情况

2021年扶贫资金预算支出3元。

五、 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

 (二)一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出，离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指公用经费。

六、湖北省统计局襄阳调查监测分局2021年单位预算公开表