湖北省统计局

目      录

　一、湖北省统计局恩施州调查监测分局概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成

二、湖北省统计局恩施州调查监测分局2021年单位预算情况说明

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2.单位预算支出及构成情况

3.单位预算支出增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2.财政拨款支出预算情况

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费情况

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、名词解释

六、湖北省统计局恩施州调查监测分局2021年单位预算附表

根据《省财政厅关于做好2021年省级单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）的要求和省统计局依法批复的2021年省统计局恩施州调查监测分局预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了单位2021年预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、湖北省统计局恩施州调查监测分局概况

（一）主要职能

组织实施地方统计调查以及数据质量监测和核查工作；协助完成地方经济普查等大型国情国力普查工作；协助配合地方开展统计调查工作；完成省统计局交办的各项统计调查任务。

（二）预算单位构成

湖北省统计局恩施州调查监测分局为省统计局垂直管理的参公事业单位。领导职数1正1副，分别按正处级、副处级选配。下设2个科室（正科级）：监测一科、监测二科。核定编制12名，现在职在编9人，退休人员6名。

二、湖北省统计局恩施州调查监测分局2021年单位预算情况说明

（一）单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2021年单位预算收入为244.09万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。其中，经费拨款244.09万元，占本年收入的100%，无上年结转经费和其他收入预算。

2.单位预算支出及构成情况

2021年单位预算支出244.09万元。其中，基本支出224.09万元，占总支出的91.81%；项目支出20万元，占总支出的8.19%。本年支出构成为：一般公共服务支出233.09万元，占本年支出95.50%；社会保障和就业支出11万元，占本年支出4.50%。          

3.单位预算支出增减变化情况

2021年单位预算支出244.09万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。其中：

　(1)基本支出224.09万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

(2)项目支出20万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

二、财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总额244.09万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总额244.09万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。从支出分类看，一般公共服务支出233.09万元，占财政拨款支出95.50%；社会保障和就业支出11万元，占财政拨款支出4.5%。

3.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出244.09万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。其中基本支出224.09万元，项目支出20万元。构成如下：

（1）一般公共服务支出233.09万元，占一般公共预算支出95.50%，包括以下支出：

一是行政运行支出213.09万元，主要用于本单位在职人员、退休人员津补贴工资奖励等人员经费，保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

二是专项统计业务支出20万元，主要是全省统计监测与执法经费20万元，主要用于开展统计数据执法检查、统计抽样调查等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出11万元，占一般公共预算支出的4.5%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金等支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出224.09万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较，其中人员经费197.09万元，日常公用经费27万元。构成及增减情况如下图：

  （1）人员支出197.09万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

工资福利支出172.04万元，其中：发放基本工资34.37万元、津贴补贴37.16万元、奖金60.82万元，缴纳基本养老保险缴费11万元、其他社会保障缴费8.13万元，住房公积金14万元；其他工资福利支出6.56万元。

对个人和家庭的补助25.05万元，全部为支付退休人员相关奖励补贴支出。

（2）日常公用支出27万元，全部为商品和服务支出。本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

5.政府性基金预算支出情况

我局无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算总额0.5万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较，明细如下：

1．因公出国（境）费0万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

2．公务接待费0.5万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较，预计接待约8批次62人次。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

　（四）机关运行经费情况

2021年省统计局恩施州调查监测分局机关运行经费预算总额为27万元，全部为商品和服务支出，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

机关运行经费分项为：办公费2.5万元，公务接待费0.5万元，福利费8.1万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出5.9万元。

(五)政府采购预算情况

我局无此项预算。

　  (六)国有资产占用情况

我局固定资产均由恩施州统计局机关统一管理，统一按照省财政要求，管理核算国有资产，我局没有单独核算国有资产。

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作。涉及我单位的项目是全省统计监测与执法经费20万元，占年初预算一般项目支出总额的100%。项目年初设定的绩效指标正在进行。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

（二）重点项目绩效目标情况

2021年我单位涉及的一级项目经费一个，名称为“全省统计监测与执法经费”，二级项目为“全省统计执法专项经费”。项目绩效目标都是根据省委、省政府对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的。效益指标设置有“政府单位及社会公众满意度”、“统计分析报告采用率”“调研工作覆盖率”、“数据资源共享程度”，产出指标设有“统计年鉴发布及时性”、“数据库更新频率”、“数据发布及时性”、“业务培训完成率”等指标。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位无财政专项支出情况，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

（二）专项转移支付支出情况

我单位无专项转移支付支出情况，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

（三）举借政府债务情况

我单位无举借政府债务支出情况，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

（四）扶贫资金使用情况

我单位无扶贫资金支出情况，本单位2021年新开立零余额账户，无法与上年比较。

 五、 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

　  （二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　  （三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指公用经费。

六、湖北省统计局恩施州调查监测分局2021年单位预算公开表